Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 – Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Aggiornamento semestrale.
Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto; 2) oggetto; 3) eventuale spesa prevista; 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento
.
Per i provvedimenti relativi alle AZIONI PNRR SCUOLAFUTURA SCUOLA 4.0 , cliccare sul banner
.
| contenuto (determina, autorizzazione, aggiudicazione, …) | oggetto | eventuale spesa prevista | atto |
| Determina a contrarre | Smaltimento rifiuti vari | € 1.250,00 | Prot. n. 10634 del 27/08/2026 |
| Determina a contrarre | Materiale di pulizia | € 2.887,26 | Prot. n. 10633 del 27/08/2026 |
| Determina a contrarre | Interventi elettrici | € 4.000,00 | Prot. n. 10632 del 27/08/2026 |
| Determina acquisto | Badge e registri dei verbali | € 2.326,90 | Prot. n. 10313 del 11/08/2026 |
| Determina a contrarre | Servizio assistenza manutenzion infrastruttura rete e gestione wifi | € 1.900,00 | Prot. n. 8830 del 10/07/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto corsi recupero estivi | € 82,50 | Prot. n. 8465 del 01/07/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto corsi recupero estivi | € 330,0 | Prot. n. 8463 del 01/07/2026 |
| Determina a contrarre |
Materiale Accoglienza | € 855,40 | Prot. n. 8293 del 26/06/2026 |
| Determina a contrarre | Sostituzione batterie | € 96,50 | Prot. n. 6889 del 17/06/2026 |
| Determina a contrarre | Materiale vario per esami | € 862,50 | Prot. n. 6013 del 28/05/2026 |
| Determina a contrarre |
Affitto Sala Maggiore Teatro Comunale di Vicenza 28/05/2026 | € 4.848,00 | Prot. n. 5670 del 20/05/2026 |
| Determina a contrarre | Prodotti pulizia – sede | € 544,64 | Prot. n. 5568 del 19/05/2026 |
| Determina a contrarre | Prodotti pulizia – succursale | € 767,63 | Prot. n. 5567 del 19/05/2026 |
| Determina a contrarre | Sostituzione componenti impianto IRAI | € 447,00 | Prot. n. 5566 del 19/05/2026 |
| Determina acquisto | Cancelleria | € 468,78 | Prot. n. 5501 del 18/05/2026 |
| Determina a contrarre |
Smart Cart | € 1.228,80 | Prot. n. 5421 del 15/05/2026 |
| Determina a contrarre |
Installazione asciugamani elettrici | € 2.600,00 | Prot. n. 4986 del 06/05/2026 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman sttività a Padove 16/05/2026 | € 1.800,00 | Prot. n. 4810 del 04/05/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Roma 4BL – 4 CL | € 14.280,00 | Prot. n. 4644 del 28/04/2026 |
| Determina a contrarre | Materiale per fiati | € 581,15 | Prot. n. 4642 del 28/04/2026 |
| Determina a contrarre | Trasporto e manutenzione pianoforte verticale | € 1.100,00 | Prot. n. 4641 del 28/04/2026 |
| Determina a contrarre | Intervento spurgo | € 455,00 | Prot. n. 4640 del 28/04/2026 |
| Determina a contrarre | Servizio disinfestazione aula | € 250,00 | Prot. n. 4639 del 28/04/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Salerno 4AM e 4BM | € 11.470,00 | Prot. n. 4380 del 21/04/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Roma 4BC e 4EL | € 14.760,00 | Prot. n. 4378 del 21/04/2026 |
| Determina a contrarre | Percorso pedagogico in lingua francese | € 135,00 | Prot. n. 4377 del 21/04/2026 |
| Determina a contrarre | Interventi fabbro | € 2.990,00 | Prot. n. 4376 del 21/04/2026 |
| Determina a contrarre | Migrazione in Office 365 | € 2.604,40 | Prot. n. 4375 del 21/04/2026 |
| Determina a contrarre | Servizio teleallarme – anno 2026 | € 3.248,00 | Prot. n. 4208 del 16/04/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto Conferenze letteratura civiltà inglese | € 1.500,00 | Prot. n. 4060 del 13/04/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Sarajevo | € 17.346,00 | Pto. n. 3971 del 10/04/2026 |
| Determina a contrarre | Spettacoli lingua spagnola | € 897,27 | Prot. n. 3893 del 08/04/2026 |
| Determina a contrarre | Noleggio pullman uscita a Verona 10/04/2026 | € 700,00 | Prot. n. 3892 dell’08/04/2026 |
| Determna a contrarre | Visita guidata Quartiere Sarpi – Milano 24/04/26 | € 240,00 | Prot. n. 3578 del 02/04/2026 |
| Determina a contrarre | Visita Musa_Labanof – Milano 24/04/26 | € 686,00 | Prot. n. 3757 del 02/04/2026 |
| Determina a contrarre | Affidamento in concessione del servizio distributori automatici | / | Prot. n. 3634 del 31/03/2026 |
| Determina a contrarre | Corso La mia mente funziona | € 2.000,00 | Prot. n. 3503 del 26/03/2026 |
| Determina a contrarre | Visita guidata Sala di Bolca – Verona 10/04/2026 | € 140,00 | Prot. n. 3502 del 26/03/2026 |
| Determina a contrarre | Scambio a Pamplona | € 11.830,00 | Prot. n. 3501 del 26/03/2026 |
| Determina a contrarre | Visita Teatro Regio – Torino | € 90,17 | Prot. n. 3049 del 17/03/2026 |
| Determina a contrarre |
Avvio procedura affidamento gara distributori automatici con SUAQ | / | Prot. n. 3035 del 17/03/2026 |
| Determina a contrarre | Servizio di manutenzione attrezzature antincendio e impianto rilevazione fumo | € 3.379,00 | Prot. n. 2971 del 16/03/2026 |
| Determina a contrarre | Assistenza Sanitaria attività atletica 31/03/2026 | € 250,00 | Prot. n. 2970 del 16/03/2026 |
| Determina a contrarre | Attività Museo Nazionale del Cinema – Torino | € 88,00 | Prot. n. 2867 del 13/03/2026 |
| Determina a contrarre | Biglietti Museo Nazionale del Cinema – Torino | € 110,00 | Prot. n. 2866 del 13/03/2026 |
| Determina a contrarre | Servizio formazione a distanza | € 250,00 | Prot. n. 2320 del 03/03/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Torino 4AC e 4CC | € 8.736,00 | Prot. n. 2299 del 03/03/2026 |
| Determina a contrarre | Attività “Erto e Casso – Vajont Storia e Rinascita | € 742,00 | Prot. n. 2298 del 03/03/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio a Vienna 5AL – 5AC | € 14.754,60 | Prot. n. 2025 del 24/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio a Vienna 5AM . 5BM | € 15.660,00 | Prot. n. 2024 del 24/02/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto promozione alla lettura | € 660,00 | Ptot. n. 1949 del 20/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio in Grecia 3AC – 3BC – 3CC | € 39.000,00 | Prot. n. 1938 del 20/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio a Torino 3AM | € 2.068,00 | Prot. n. 1898 del 19/02/2026 |
| Determina a contrarre | Noleggio pullman uscita a Longarone | € 1.850,00 | Prot.n. 1834 del 18/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio a Firenze 3CL | € 4.945,00 | Prot.n. 1833 del 18/02/2026 |
| Determina acquisto | Carta A4 – 80gr. | € 735,00 | Prot.n. 1728 del 16/02/2026 |
| Determina a contrarre | Soggiorno a Monaco | € 1.724,00 | Prot. n. 1683 del 14/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Vienna 5CL – 5EL | € 18.260,00 | Prot. n. 1682 del 14/02/2026 |
| Determina a contrarre | Biglietti treno A/R Vicenza Monaco | € 3.486,90 | Prot. n. 1482 del 09/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Budapest | € 9.282,00 | Prot. n. 1237 del 03/02/2026 |
| Determina a contrarre | Rullo di trasferimento per stampante HP 120A | € 140,00 | Prot. n. 1230 del 03/02/2026 |
| Determina a contrarre | Materiale di pulizia | € 4.000,00 | Prot. n. 1229 del 03/02/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’Istruzione a Vienna 5BL | € 6.520,00 | Prot. n. 960 del 28/01/2026 |
| Determina a contrarre | Soggiorno Viaggio legalità a Torino 3-4/02/2026 | € 3.400,00 | Prot. n. 959 del 28/01/2026 |
| Determina a contrarre | Viaggio d’istruzione a Vienna 5BC | € 11.585,00 | Prot. n. 952 del 28/01/2026 |
| Determina a contrarre | Laboratorio The Human Safety Net | € 240,00 | Prot. n. 898 del 27/01/2026 |
| Determina a contrarre | Intervento impianto audio/video Aula Magna | € 350,00 | Prot.n. 740 del 23/01/2026 |
| Determina a contrarre | Noleggio pullman per uscite a Campolongo | € 3.250,00 | Prot. n. 736 del 23/01/2026 |
| Determina a contrarre | Attività sportiva a Campolongo | € 6.100,00 | Prot. n. 735 del 23/01/2026 |
| Determina a contrarre | Percorso formazione e educazione alla relazione attraverso arte teatro | € 1.500,00 | Prot. n. 611 del 20/01/2026 |
| Determina a contrarre | Interventi formazione studenti | € 960,00 | Prot. n. 610 del 20/01/2026 |
| Determina a contrarre | Assistenza servizi web 2026 | € 7.150,00 | Prot.n 607 del 20/01/2026 |
| Determina a contrarre | Strumenti e accessori musicali | € 2.253,00 | Prot. n. 570 del 19/01/2026 |
| Determina a contrarre | Materiale di pulizia | € 3.369,10 | Prot. n. 319 del 13/01/2026 |
| Determina a contrarre | Noleggio pullman Viaggio legalità a Torino 3-4/02/26 | € 1.350,00 | Prot.n. 318 del 13/01/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto”Orchestrazione e arrangiamento virtuale” | € 400,00 | Prot. 138 del 08/01/2026 |
| Determina a contrarre | Progetto teatro lingua inglese | € 750,00 | Prot. n. 137 del 08/01//2026 |
| Determina a contrarre | Accessori informatici | € 964,00 | Prot. n. 38 del 02/01/2026 |
| Determina a contrarre | Specchi plexglass | € 311,81 | Prot. n. 11403 del 19/12/2025 |
| Determina a contrarre | Computer | € 6.418,32 | Prot. n. 11402 del 19/12/2025 |
| Determina a contrarre | Computer rigenerari | € 8.323,00 | Prot. n. 11401 del 19/12/2025 |
| Determina a contrarre | Teatro in lingua francese “Montecristo” | € 3.220,00 | Prot. n. 11381 del 19/12/2025 |
| Determina a contrarre | Interventi formazione PS e Blsd | € 3.750,00 | Prot. n. 11354 del 18/12/2025 |
| Determina a contrarre | Spettacolo “9841/Rukeli” | € 700,00 | Prot. n. 11272 del 17/12/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale di cancelleria | € 409,47 | Prot. n. 11271 del 17/12/2025 |
| Determina acquisto | Registro diplomi, badge personale, GB conservazione aggiuntivi | € 417,04 | Prot. n. 11241 del 16/12/2025 |
| Determina a contrarre | Corso aggiornamento formatori e sicurezza | € 185,00 | Prot. n. 11001 del 10/12/2025 |
| Determina a contrarre | Riparazione lavasciugapavimenti | € 228,00 | Prot. n. 10997 del 10/12/2025 |
| Determina a contrarre | Corso e-learning RLS | € 67,00 | Prot. n. 10952 del 10/12/2025 |
| Determina a contrarre | Cavi elettrici di sicurezza | € 66,60 | Prot. n. 10853 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale sportivo per atletica | € 721,20 | Prot. n. 10852 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale laboratorio di Chimica 1 | € 1.217,00 | Prot. n. 10851 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale laboratorio di Chimica_integrazione | € 180,73 | Prot. n. 10850 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Strumenti e accessori musicali | € 745,49 | Prot. n. 10849 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Corso di formazione | € 300,00 | Prot. n. 10848 del 05/12/2025 |
| Determina a contrarre | Servizio accordature e assistenza tecnica | € 1.710,00 | Prot. n. 10847 del 05/12/2025 |
| Determina acquisto | Materiale primo soccorso | € 234,73 | Prot. n. 10806 del 04/12/2025 |
| Determina a contrarre |
Materiale informativo per orientamento | € 1.550,00 | Prot.n. 10707 del 02/12/2025 |
| Determina a contrarre | Strumenti e accessori musicali | € 977,76 | Prot. n. 10611 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Disinfestazione aula | € 250,00 | Prot. n. 10610 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale laboratori di Fisica e Chimica | € 330,20 | Prot. n. 10609 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale laboratorio di Chimica | € 434,58 | Prot.n. 10608 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Materiale laboratori di Fisica | € 165,12 | Prot.n. 10607 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Morsetti a pinza e cavi adattatori | € 64,30 | Prot. n. 10606 del 29/11/2025 |
| Determina a contrarre | Progetto Rombo incontro con autrice | € 150,00 | Prot. n. 10253 del 20/11/2025 |
| Determina a contrarre | Progetto Sabrina | € 500,00 | Prot. n. 10252 del 20/11//2025 |
| Determina a contrarre | Materiale sportivo | € 558,75 | Prot. n. 10142 del 18/11/2025 |
| Determina a contrarre | Servizio visite mediche periodiche | € 1750,00 | Prot. n. 10141 del 18/11/2025 |
| Determina a contrarre | Libri dipartimenti e biblioteca | € 551,99 | Prot. n. 10131 del 18/11/2025 |
| Determina a contrarre | Libri in lingua | € 886,50 | Prot.n. 10130 del 18/11/1025 |
| Determina acquisto | Vetrini copri pulsante anti incendio | € 461,00 | Prot. n. 9995 del 14/11/2025 |
| Determina a contrarre | Servizio lettorato lingua inglese | € 11.400,00 | Prot. n. 9922 del 13/11/2025 |
| Determina a contrarre | Libri percussione | € 209,15 | Prot. n. 9901 del 12/11/2025 |
| Determina a contrarre | Servizio laboratorio teatrale | € 3.390,00 | Prot. n. 9898 del 12/11/2025 |
| Determina a contrarre | Servizio orienteering | € 1.000,00 | Prot. n. 9659 del 06/11/2025 |
| Determina acquisto | Abbonamento Amministrare La Scuola + Dirigere La Scuola | € 140,00 | Prot. n. 9445 del 31/10/2025 |
| Determina acquisto | Ripristino impianto IRAI – sede | € 254,00 | Prot.n. 9165 frl 24/10/2025 |
| Determina acquisti | Letturini fagotto 1208 | € 81,15 | Prot.n. 9164 del 24/10/2025 |
| Determina a contrarre | Letturini | € 410,18 | Prot.n. 8950 del 20/10/2025 |
| Determina acquisti | Ripristino impianto IRAI – chiostro | € 1.054,00 | Prot.n. 8497 del 08/10/2025 |
| Determina a contrarre | Presidio sanitario corsa campestre | € 120,00 | Prot.n. 8440 del 07/10/2025 |
| Determina a contrarre | Spazio ascolto | € 6.300,00 | Prot. 8430 del 07/10/2025 |
| Determina a contrarre | Corso formazione | € 750,00 | Prot. n. 7982 del 26/09/2025 |
| Determina acquisti | Carta per fotocopie A4 | € 795,00 | Prot.n. 7853 del 23/09/2025 |
| Determina a contrarre | Prodotti pulizia – sede | € 1.557,36 | Prot.n. 7828 del 22/09/2025 |
| Determina a contrarre | Prodotti pulizia – sede e succursale | € 785,10 | Prot.n. 7827 del 22/09/2025 |
| Determina a contrarre |
Corso aggiornamento | € 124,00 | Prot.n. 7615 del 17/09/2025 |
| Determina a contrarre |
Verifica impianto di messa a terra – sede |
€ 500,00 |
Prot.n. 7057 del 4/09/2025 |
| Determina acquisti | Tavolo per ipovisione |
€ 1.250,00 |
Prot.n. 6714 del 26/08/2025 |
| Determina acquisti | Badge alunni |
€ 1.413,00 |
Prot.n. 6713 del 26/08/2025 |
| Determina a contrarre |
Coperture assicurative |
€ 35.000,00 |
Prot.n. 6648 del 21/08/2025 |
| Determina a contrarre |
Risanamento aula 120 |
€ 4.900,00 |
Prot.n. 6397 dell’1/08/2025 |
| Determina a contrarre |
Ausili per disabile |
€ 4.133,00 |
Prot.n. 5805 del 30/06/2025 |
| Determina a contrarre |
Intervento cancello San Marcello |
€ 1.450,00 |
Prot. n. 5800 del 30/06/2025 |
| Determina a contrarre |
Toner |
€ 715,00 |
Prot.n. 5633 del 25/06/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio brokeraggio assicurativo |
€ 0 |
Prot.n. 5129 dell’11/06/2025 |
| Determina a contrarre |
Prodotti di pulizia |
€ 1.227,90 |
Prot.n. 4896 del 04/06/2025 |
| Determina a contrarre |
Partecipazione concorso Chinese Bridge – Firenze |
€ 838,00 |
Prot.n. 4726 del 28/05/2025 |
| Determina a contrarre |
Cancelleria |
€ 517,40 |
Prot.n. 4721 del 28/05/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Trieste |
€ 900,00 |
Prot.n. 4682 del 27/05/2025 |
| Determina a contrarre |
Ripristino impianto IRAI |
€ 16.179,00 |
Prot.n. 4341 del 15/05/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio Sala Maggiore Teatro Comunale di Vicenza |
€ 4.678,00 |
Prot.n. 4090 dell’08/05/2025 |
| Determina a contrarre |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 718,40 |
Prot.n. 3633 del 18/04/2025 |
| Determina a contrarre |
Prodotti monouso |
€ 128,55 |
Prot.n. 3333 dell’08/04/2025 |
| Determina a contrarre | Formazione “Niente panico è solo ansia” | € 200,00 | Prot. n. 3248 del 05/04/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto spettacoli in lingua spagnola |
€ 986,99 |
Prot. n. 3112 del 01/04/2025 |
| Determina a contrarre |
Intervento Aula Magna |
€ 300,00 |
Prot.n. 3101 dell’01/04/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Padova |
€ 600,00 |
Prot.n. 3097 dell’01/04/2025 |
| Determina acquisto |
Materiale cancelleria |
€ 245,00 |
Prot.n. 3049 del 31/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Visita guidata a Ravenna |
€ 1.104,00 |
Prot.n. 2879 del 25/03/2025 |
| Determina acquisti |
Carta A4 – 80gr |
€ 588,00 |
Prot.n. 2878 del 25/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Interventi spurgo |
€ 1.380,00 |
Prot.n. 2875 del 25/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Materiale di pulizia |
€ 3.574,68 |
Prot.n. 2874 del 25/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Milano |
€ 800,00 |
Prot.n. 2873 del 25/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Ravenna |
€ 900,00 |
Prot.n. 2829 del 24/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Bologna |
€ 680,00 |
Prot. n. 2828 del 24/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Firenze |
€ 4.795,56 |
Prot.n. 2827 del 24/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio guida + ingressi uscita didattica a Ferrara |
€ 360,00 |
Prot.n. 2826 del 24/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio orienteering |
€ 900,00 |
Prot. n. 2816 del 24/03/2025 |
| Determna a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Verona |
€ 700,00 |
Prot.n. 2615 del 18/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto” In dialogo con arte contemporanea” |
€ 150,00 |
Prot. n. 2603 del 18/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto incontro dibattito Heimat |
€ 150,00 |
Prot. n. 2575 del 17/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Torino |
€ 12.920,00 |
Prot.n. 2476 del 14/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Accessori musicali per oboe |
€ 412,00 |
Prot.n. 2475 del 14/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Firenze |
€ 7.042,84 |
Prot.n. 2411 del 12/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Ritiro e smaltimento materiale vario |
€ 1.370,00 |
Prot.n. 2410 del 12/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto progetto educazione alla legalità |
€ 200,00 |
Prot. n. 2381 del 12/03/2025 |
| Determina acquisti |
Carta per fotocopie A4 |
€ 580,80 |
Prot. n. 2110 del 5/03/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Trento |
€ 850,00 |
Prot.n. 1772 del 21/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Manutenzione archi |
€ 250,00 |
Prot.n. 1720 del 20/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Strumenti musicali |
€ 1.884,36 |
Prot.n. 1719 del 20/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Venezia |
€ 927,00 |
Prot.n. 1718 del 20/02/2025 |
| Determina acquisti |
Abbonamento Amministrare La Scuola + Dirigere La Scuola |
€ 140,00 |
Prot. n. 1725 del 20/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman uscita didattica a Ravenna |
€ 850,00 |
Prot.n. 1613 del 18/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Firenze |
€ 8.030,00 |
Prot.n. 1612 del 18/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Medaglie e materiale sportivo |
€ 340,82 |
Prot.n. 1454 del 13/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Materiale sportivo |
€ 844,20 |
Prot.n. 1452 del 13/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Assistenza software gestionali |
€ 6.795,75 |
Prot.n. 1444 del 13/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto Promozione alla lettura |
€ 500,00 |
Prot. n. 1118 del 04/02/2025 |
| Determina a contrarre |
Piano digitale |
€ 5.81,15 | Prot.n. 1014 del 31/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggi d’istruzione a Napoli |
€ 14.575,00 |
Prot.n. 939 del 29/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione in Grecia |
€ 37.691,00 |
Prot.n. 938 del 29/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Uscita didattica a Bologna |
€ 600,00 |
Prot.n. 828 del 27/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Percorsi di mentoring, orientamento, potenziamento, motivazione e accompagnamento DM19 |
€ 40.460,00 |
Prot.n. 813 del 27/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Soggiorno a Torino viaggio legalità |
€ 5.300,00 |
Prot.n. 774 del 24/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman viaggio legalità a Torino |
€ 2.700,00 |
Prot.n. 773 del 24/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio esami certificazione lingua inglese C1 |
€ 18.177,00 |
Prot. n. 726 del 23/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio esami certificazione lingua Inglese B2 |
€ 14.673,00 |
Prot. n. 678 del 22/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto Sabrina |
€ 450,00 |
Prot. n. 626 del 21/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman per Stage linguistico a Vichy |
€ 4.600,00 |
Prot.n. 263 del 10/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Vienna |
€ 11.780,00 |
Prot.n. 262 del 10/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto Educazione digitale |
€ 450,00 |
Prot. n. 227 del 09/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Progetto Futuroclassico |
€ 150,00 |
Prot. n. 226 del 09/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Napoli |
€ 6.531,00 |
Prot.n. 224 del 09/01/2025 |
| Determina a contrarre | Teatro in lingua inglese | € 500,00 | prot. n. 26 del 03/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Servizio di Tesoreria |
€ 4.500,00 |
Prot.n. 18 del 02/01/2025 |
| Determina a contrarre |
Manutenzione attrezzature antincendio e impianto rilevazione fumi anno 2025 |
€ 3.521,90 |
Prot.n. 9654 del 27/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Sostituzione batterie sistema allarme |
€ 40,63 |
Prot.n. 9653 del 27/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Vienna |
€ 6.890,80 |
Prot.n. 9652 del 27/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Attività sulla neve – servizio ciaspole |
€ 2.500,00 |
Prot.n. 9651 del 27/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Stage linguistico a Berlino |
€ 10.288,00 |
Prot.n. 9542 del 18/12/2024 |
| Determina acquisti |
Badge alunni |
€ 450,00 |
Prot.n. 9504 del 17/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizi assistenza e manutenzione di rete |
€ 2.200,00 |
Prot. n. 9353 del 12/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio pullman uscite Campolongo |
€ 1.000,00 |
Prot.n. 9325 del 11/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Interventi elettrici |
€ 20.000,00 |
Prot.n. 9306 del 11/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizo spettacolo “Cicerone contro Verre” |
€ 1.000,00 |
Prot. n. 9305 del 11/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Palermo |
€ 21.000,00 |
Prot. n. 9249 del 10/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggi d’istruzione a Madrid |
€ 17.045,00 |
Prot. n. 9248 del 10/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Interventi idraulici |
€ 20.000,00 |
Prot. n. 9220 del 09/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Libri |
€ 895,75 |
Prot.n. 9218 del 09/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione ad Amsterdam |
€ 11.235,00 |
Prot.n. 8976 del 03/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio teleallarme |
€ 3.840,00 |
Prot.n. 8975 del 03/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Prodotti pulizia |
€ 991,77 |
Prot.n. 8974 del 03/12/2024 |
| Determina acquisti |
Radiatori ad olio elettrici |
€ 465,00 |
Prot.n. 8973 del 03/12/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione ad Atene |
€ 38.464,00 |
Prot.n 8485 del 20/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio transfer soggiorno linguistico a Valencia |
€ 1.390,00 |
Prot.n. 8479 del 20/11/2024 |
| Determina acquisti |
Materiale cancelleria |
€525,18 |
Prot.n. 8483 del 20/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Prodotti per ufficio |
€ 572,08 |
Prot.n. 8376 del 18/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Laboratorio teatrale e spettacolo fine anno |
€ 3340,00 |
Prot. n. 8375 del 18/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Lettorato lingua inglese |
€ 11466,00 |
Prot. n. 8270 del 14/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Materiale informatico |
€ 755,90 |
Prot.n. 8216 del 13/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Stampanti e toner |
€ 1.585,54 |
Prot.n. 8215 del 13/11/2024 |
| Determina acquisti |
Spettacolo lingua francese |
€ 2996,00 |
Prot. n. 8076 del 08/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Prodotti in carta |
€ 1.290,49 |
Prot.n. 7993 del 07/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizi di formazione |
€ 4140,00 |
Prot. n. 7991 del 7/11/2024 |
| Determina a contrarre |
Soggiorni linguistici a Valencia |
€ 25.755,00 |
Prot.n. 7739 del 29/10/2024 |
| Determina a contrarre | Libri – corsi certificazioni linguistiche DM65 |
€ 2.764,85 |
Prot.n. 7728 del 29/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio accordature pianoforte |
€ 1.800,00 |
Prot.n. 7639 del 25/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Piastre defibrillatore |
€ 58,00 |
Prot.n. 7635 del 25/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Sviluppo grafico e stampa rollup |
€ 955,09 |
Prot.n. 7561 del 23/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Libri – corsi certificazioni linguistiche DM65 |
€ 4.047,00 |
Prot.n. 7343 del 17/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Utensili |
€ 206,80 |
Prot.n. 7311 del 16/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Materiale soccorso |
€ 739,20 |
Prot.n. 7226 del 15/10/2024 |
| Determina acquisti |
Carta A4 |
€ 897,00 |
Prot.n. 7100 del 10/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Stampa brochure e segnalibri |
€ 617,71 |
Prot.n. 6765 del 01/10/2024 |
| Determina a contrarre |
Corsi di formazione DM66 |
€ 43.940,00 |
Prot.n. 6615 del 27/09/2024 |
| Determina a contrarre |
Corsi di formazione DM65 |
€12.688,00 |
Prot.n. 6614 del 27/09/2024 |
| Determina acquisti |
Materiale igiene |
€ 333,10 |
Prot.n. 6345 del 20/09/2024 |
| Determina acquisti |
Sedie ergonomiche |
€ 195,00 |
Prot.n. 6166 del 16/09/2024 |
| Determina a contrarre |
Sostituzione vetri |
€ 2.500,00 |
Prot.n. 6113 del 13/09/2024 |
| Determina a contrarre |
Accessori musicali |
€ 400,00 |
Prot.n. 5963 del 09/09/2024 |
| Determina acquisti |
Cavi |
€ 210,00 |
Prot.n. 5914 del 07/09/2024 |
| Determina acquisti |
Badge alunni e Registro dei Verbali dei Consigli di classe |
€ 2.140,00 |
Prot.n. 5788 del 05/09/2024 |
| Determina acquisti |
Tavolo ergonomico per ipovisione |
€ 1.130,00 |
Prot.n. 5575 del 28/08/2024 |
| Determina acquisti |
Rinnovo dominio |
€ 80,00 |
Prot.n. 4519 del 19/06/2024 |
| Determina a contrarre |
Materiale pulizia |
€ 3.500,00 |
Prot.n. 4358 del 14/06/2024 |
| Determina acquisti |
Carta per fotocopie A4 80gr. |
€360,00 |
Prot.n. 4294 del 12/06/2024 |
| Determina acquisti |
Materiale di cancelleria |
€ 379,85 |
Prot.n. 4086 del 5/06/2024 |
| Determina a contrarre |
Integrazione apparati impianto Aula Magna |
€ 2.000,00 |
Prot.n. 3965 del 1/06/2024 |
| Determina a contrarre |
Sviluppo grafico Brochure pieghevole |
€ 900,00 |
Prot.n. 3964 del 1/06/2024 |
| Determina acquisti | Cartucce, lucchetti, lettori smart card, etichettatrice |
€ 1.270,90 |
Prot.n. 3924 del 30/05/2024 |
| Determina acquisti |
Prodotti pulizia |
€ 981,78 |
Prot.n. 3920 del 30/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Soggiorno San Marino – concorso “Chinese Bridge” |
€ 2.100,00 |
Prot.n. 3745 del 24/05/2024 |
| Determina acquisti |
Materiale di pulizia e cancelleria |
€ 408,80 |
Prot.n. 3694 del 22/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio DPO |
€ 1.800,00 |
Prot. n. 3704 del 22/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio visite mediche periodiche |
€ 1.000 |
Prot. n. 3613 del 17/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Intervento luci – programmazione |
€ 900,00 |
Prot.n. 3597 del 17/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Accessori musicali |
€ 1.100,00 |
Prot.n. 3596 del 17/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Utilizza Sale Maggiore TCVI |
€ 4.900,00 |
Prot.n. 3595 del 17/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Labaro e set bandiere |
€ 900,00 |
Prot.n. 3386 del 07/05/2024 |
| Determina a contrarre | Sostituzione batterie e rilevatore | € 350,00 | Prot.n. 3385 del 07/05/2024 |
| Determina a contrarre |
Interventi fabbro |
€ 2.507,00 |
Prot.n. 3214 del 30/04/2024 |
| Determina acquisti |
Corso formazione “Utilizzo del COPILOT in windows” |
€ 1.000,00 |
Prot.n. 3209 del 30/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio spettacoli in lingua spagnola |
€ 782,72 |
Prot. n. 3124 del 24/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione in Umbria 13/16 maggio 24 |
€ 5.985,00 |
Prot.n. 3047 del 22/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Utilizzo Sala Maggiore TCVI |
€ 1.500,00 |
Prot.n. 2806 del 15/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizi tecnici spettacolo progetto Vajont |
€ 368,85 |
Prot. n. 2562 del 06/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Biglietti treno Torino 12/13 maggio 24 |
€ 1.229,20 |
Prot.n. 2487 del 4/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Manutenzione impianto di rilevazione fumo |
€ 400,00 |
Prot.n. 2486 del 4/04/2024 |
| Determina a contrarre |
viaggio istruzione in Umbria 22/24 aprile 24 |
€ 7.410,00 |
Prot.n. 2485 del 4/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Soggiorno Torino 12/13 maggio 24 |
€ 600,00 |
Prot.n. 2484 del 4/04/2024 |
| Determina a contrarre |
Libri |
€ 150,00 |
Prot.n. 2410 del 29/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Noleggio pullman Belluno 5/04/2024 |
€ 660,00 |
Prot.n. 2409 del 29/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione in Umbria 8/11 aprile 2024 |
€ 11.174,00 |
Prot. n. 2408 del 29/03/2024 |
| Determina acquisto | Carta per fotocopie A3 80gr. |
€ 943,50 |
Prot. n. 2349 del 27/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Soggiorno viaggio a Torino 5/6 aprile 2024 |
€ 1.900,00 |
Prot. n. 2191 del 21/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio Pullman viaggio a Torino 5/6 aprile 2024 |
€ 1.750,00 |
Prot. n. 2190 del 21/03/2024 |
| Determina a contrarre | Corso aggiornamento per RLS |
€ 150,00 |
Prot. n. 2189 del 21/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Viaggio d’istruzione a Torino 8/10 aprile 2024 |
€ 5.016,00 |
Prot. n. 2188 del 21/03/2024 |
| Determina a contrarre |
Percorso formazione e educazione alla relazione attraverso arte teatro |
€ 1.500,00 |
Prot. n. 1855 del 11/03/2024 |
| Determina acquisto |
Antivirus G Data |
€ 2.745,00 |
Prot.n. 1613 del 29/02/2024 |
| Determina acquisto |
Carta per fotocopie A3 80gr. |
€ 325,00 |
Prot. n. 1572 del 29/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Servizio esami certificazioni lingua Inglese livello C1 |
€ 14.835,00 |
Prot. n. 1439 del 23/02/2024 |
| Determia a contrarre |
Servizio esami certificazioni lingua Inglese livello B2 |
€ 8.170,00 |
Prot. n. 1438 del 23/02/2024 |
| Determina a contrarre |
viaggio d’istruzione a Firenze |
€ 5.712,00 |
Prot.n. 1422 del 23/02/2024 |
| Determina acquisto |
Abbonamento Amministrare La Scuola + Dirigere la Scuola |
€ 140,00 |
Prot. n. 1379 del 21/02/2024 |
| Determina a contrarre | Materiale informatico | € 1.200,00 | Prot.n. 1312 del 19/02/2024 |
| Determina incarico |
Progetto Futuro Classico |
€ 150,00 |
Prot. n. 1272 del 17/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Rinnovo servizi e incarichi in materia di salute e sicurezza lavoratori | € 2.940,00 |
Prot. n. 1249 del 16/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Rinnovo abbonamento Genesis |
€ 64,00 |
Prot. n. 1248 del 16/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Rinnovo abbonamento Sapere |
€ 48,00 |
Prot. n. 1221 del 15/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Interventi di formazione per studenti – sicurezza |
€ 1.120,00 |
Prot.n. 1142 del 10/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Materiale pulizia |
€ 1.800,00 |
Prot. n. 1111 del 09/02/2024 |
| Determina a contrarre |
Rinnovo contratto assistenza |
€ 6.417,45 |
Prot. n. 899 del 02/02/2024 |
| Determina servizi |
Spettacolo prosa: Tre Lettere a Mr. Faraday |
€ 1080,00 |
Prot. n. 852 del 1/02/2024 |
| Determina incarico |
Progetto educazione affettività e sessualità |
€ 3.090,00 |
Prot n. 803 del 31//2024 |
| Determina acquisto |
Carta per fotocopie A4 80gr. |
€ 768,00 |
Prot.n. 625 del 24/01/2024 |
| Determina incarico |
Progetto incontro dibattito progetto PCTO |
€ 100,00 |
Prot. n. 606 del 24/01/2024 |
| Determina incarico |
Progetto incontro dibattito progetto PCTO |
€ 150,00 |
Prot. 605 del 24/01/2024 |
| Determina incarico |
Progetto Futuro Classico |
€ 150,00 |
Prot. n. 555 del 22/01/2024 |
| Determina servizio |
Corso formazione nuove procedure MEPA |
€ 150,00 |
Prot.n. 401 del 17/01/2024 |
| Determina incarico |
Progetto Futuro Classico |
€ 150,00 |
Prot. n. 347 del 16/01/2024 |
| Determina incarico |
Progetto teatro in lingua inglese |
€ 750,00 |
Prot. n. 9147 del 27/12/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale informatico |
€ 2.290,50 |
Prot.n. 9024 del 19/12/2023 |
| Determina acquisto |
Accessori musicali |
€ 647,46 |
Prot.n. 9013 del 19/12/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Vienna |
€ 19.610,00 |
Prot.n. 9012 del 19/12/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale di cancelleria |
€ 344,08 |
Prot.n. 8970 del 18/12/2023 |
| Determina servizio |
Attività didattica Museo Naturalistico Archeologico |
€ 98,00 |
Prot.n. 8830 del 13/12/2023 |
| Determina acquisto |
Biglietti Museo Naturalistico Archeologico – Musei Civici Vicenza |
€ 56,00 |
Prot.n. 8829 del 13/12/2023 |
| Determina servizio |
Stage linguistico a Dublino |
€ 14.592,00 |
Prot.n. 8737 del 10/12/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio ciaspole Rifugio Campolongo |
€ 2.350,00 |
Prot.n. 8718 del 7/12/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman uscita didattica Campolongo |
€ 600,00 |
Prot.n. 8717 del 7/12/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Nizza |
€ 18.574,50 |
Prot.n. 8668 del 6/12/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione in Grecia |
€ 41.769,00 |
Prot.n. 8667 del 6/12/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Madrid |
€ 22.581,00 |
Prot.n. 8666 del 6/12/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman uscita didattica Campolongo |
€ 600,00 |
Prot.n. 8663 del 6/12/2023 |
| Determina servizio |
Servizio illuminotecnico Spettacolo di Natale |
€ 1.170,00 |
Prot.n. 8613 del 4/12/2023 |
| Determina servizio |
Servizio di guardiania Spettacolo di Natale |
€ 611,00 |
Prot.n. 8611 del 4/12/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Napoli |
€ 4.470,00 |
Prot.n. 8473 del 29/11/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Palermo |
€ 23.261,28 |
Prot.n. 8472 del 29/11/2023 |
| Determina servizio |
Corso aggiornamento PS e Blsd |
€ 920,00 |
Prot.n. 8343 del 25/11/2023 |
| Determina acquisto |
Cartucce multifunzione |
€ 676,00 |
Prot.n. 8316 del 24/11/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione ad Atene |
€ 12.480,00 |
Prot.n. 8219 del 21/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Variazioni sul tema |
€ 330,00 |
Prot. n. 8024 dek 15/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatrale |
€ 3340,00 |
Prot. n. 7983 del 14/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Sui luoghi di Vicenza resistente |
€ 100,00 |
Prot. n. 7892 del 11/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Lezioni spettacolo |
€ 440,00 |
Prot. n. 7890 del 11/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto lettorato in lingua inglese |
€ 12540,00 |
Prot. n. 7838 del 10/11/2023 |
| Determina servizio |
Stage linguistico ad Antibes |
€ 16.920,00 |
Prot.n. 7837 del 10/11/2023 |
| Determina servizio |
Spettacolo teatrale in lingua francese |
€ 3.178,00 |
Prot.n. 7836 del 10/11/2023 |
| Determina servizio |
Corso formazione primo soccorso |
€ 450,00 |
Prot.n. 7835 del 10/11/2023 |
| Determina acquisto |
Libri e accessori per laboratorio |
€ 223,97 |
Prot.n. 7806 del 9/11/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata diga Vajont |
€ 336,00 |
Prot.n. 7759 del 8/11/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman uscita didattica diga Vajont |
€ 600,00 |
Prot.n. 7758 del 8/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Maratona lettura Calvino |
€ 700,00 |
Prot. n. 7754 del 08/11/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Orienteering |
€ 1000,00 |
Prot. n. 7628 del 0411/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Conversazioni in lingua inglese |
€ 1500,00 |
Prot. n. 7627 del 04/11/2023 |
| Determina acquisto |
Armadi con ante scorrevoli |
€ 5.025,00 |
Prot.n. 7497 del 30/10/2023 |
| Determina acquisto |
Accumulatori |
€ 83,00 |
Prot.n. 7494 del 30/10/2023 |
| Determina acquisto |
Biglietti Mostra in Basilica Palladiana |
€ 412,00 |
Prot.n. 7481 del 30/10/2023 |
| Determina acquisto |
Libri in lingua |
€ 236,75 |
Prot.n. 7472 del 28/10/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 1.401,67 |
Prot.n. 7471 del 28/10/2023 |
| Determina servizio |
Guida uscita ad Asiago |
€ 287,00 |
Prot.n. 7403 del 26/10/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman uscita ad Asiago |
€ 600,00 |
Prot.n. 7402 del 26/10/2023 |
| Determina servizio |
Servizio transfer viaggio d’istruzione a Valencia |
€ 600,00 |
Prot.n. 7400 del 26/10/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio d’istruzione a Valencia |
€ 12.995,00 |
Prot.n. 7272 del 23/10/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Spazio ascolto |
€ 6300,00 |
Prot. n. 7258 del 23/10/2023 |
| Determina acquisti |
Prodotti di pulizia |
€ 352,17 |
Prot.n. 7220 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Carta igienica |
€ 780,41 |
Prot.n. 7217 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Prodotti di pulizia |
€ 301,00 |
Prot.n. 7215 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Pianoforte digitale |
€ 438,50 |
Prot.n. 7211 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Piatti e asta per batteria |
€ 1.557,38 |
Prot.n. 7209 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Sgabello per batteria |
€ 162,93 |
Prot.n. 7207 del 20/10/2023 |
| Determina acquisti |
Accessori musicali |
€ 518,44 |
Prot.n. 7205 del 20/10/2023 |
| Determina acquisto |
Porta chiave per chiave accordature a T per arpa |
€ 53,69 |
Prot.n. 7115 del 18/10/2023 |
| Determina acquisto |
Corde per chitarrino |
€ 88,16 |
Prot.n. 7113 del 18/10/2023 |
| Determina acquisti |
Pieghevoli presentazione scuola |
€ 505,77 |
Prot.n. 7109 del 18/10/2023 |
| Determina acquisti |
Attrezzi per palestra |
€ 344,06 |
Prot.n. 7065 del 17/10/2023 |
| Determina acquisti |
Attrezzi per palestra |
€ 1.479,50 |
Prot.n. 7063 del 17/10/2023 |
| Determina incarico |
Progetto teatro in lingua inglese | € 750,00 |
Prot. n. 6997 del 14/10/2023 |
| Determina servizi |
Smaltimento rifiuti speciali |
€ 1.343,40 |
Prot.n. 6872 del 11/10/2023 |
| Determina acquisti |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 50,80 |
Prot.n. 6868 del 11/10/2023 |
| Determina servizi |
Trasporto strumenti musicali |
€ 400,00 |
Prot.n. 6759 del 7/10/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 1.166,00 |
Prot.n. 6441 del 27/09/2023 |
| Determina acquisto |
Ance per fagotto |
€ 107,00 |
Prot.n. 6438 del 27/09/2023 |
| Determina acquisto |
Sgabelli per pianoforte |
€ 491,80 |
Prot.n. 6350 del 25/09/2023 |
| Determina acquisto |
Corde violino |
€ 150,00 |
Prot.n. 6349 del 25/09/2023 |
| Determina acquisto |
Lettori per abbinamento badge |
€ 209,00 |
Prot.n 6341 del 25/09/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Esabac |
€ 7140,00 |
Prot. n. 6243 del 21/09/2023 |
| Determina servizi |
Sostituzione batteria |
€ 37,39 |
Prot.n. 6117 del 19/09/2023 |
| Determina servizi |
Intervento fabbro |
€ 310,00 |
Prot.n. 6116 del 19/09/2023 |
| Determina acquisto |
Libri |
€ 590,61 |
Prot.n. 6115 del 19/09/2023 |
| Determina acquisto |
Cancelleria per la didattica |
€ 315,23 |
Prot.n. 6114 del 19/09/2023 |
| Determina acquisto |
Punti metallici multifunzione stamperia |
€ 134,42 |
Prot.n. 6113 del 19/09/2023 |
| Determina acquisto |
Libri |
€ 298,07 |
Prot.n. 6112 del 19/09/2023 |
| Determina acquisto |
Badge alunni primo anno |
€ 1.177,00 |
Prot.n. 5627 del 1/09/2023 |
| Determina servizi |
Verifica impianti |
€ 500,00 |
Prot.n. 5501 del 29/08/2023 |
| Determina acquisto |
Decespugliatore |
€ 156,56 |
Prot.n. 5455 del 24/08/2023 |
| Determina servizio |
Intervento fabbro |
€ 355,00 |
Prot.n. 5198 del 20/07/2023 |
| Determina incarico |
Progetto corsi di recupero |
€ 157,50 |
Prot. n. 4900 del 01/07/2023 |
| Determina incarico |
Progetto corsi di recupero |
€ 210,00 |
Prot. n. 4899 del 01/07/2023 |
| Determina incarico |
Progetto corsi di recupero |
€ 420,00 |
Prot. n. 4898 del 01/07/2023 |
| Determina acquisto |
Cancelleria |
€ 213,16 |
Prot.n. 4779 del 28/06/2023 |
| Determina acquisto |
Carta per fotocopie |
€ 789,60 |
Prot.n. 4731 del 26/06/2023 |
| Determina a contrarre |
Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo distributori automatici |
/ |
Prot.n. 4729 del 26/06/2023 |
| Determina incarico |
Progetto corsi di recupero |
€ 315,00 |
Prot. n. 4661 del 23/06/2023 |
| Determina lavori |
Sostituzione campanelle |
€ 342,00 |
Prot. n. 4657 del 23/06/2023 |
| Determina acquisto |
PC laboratorio |
€ 580,00 |
Prot.n. 4621 del 22/06/2023 |
| Determina acquisto |
Toner |
€ 128,00 |
Prot.n. 4615 del 22/06/2023 |
| Determina acquisto |
Stampante multifunzione e toner |
€ 927,00 |
Prot.n. 4614 del 22/06/2023 |
| Determina acquisto |
Carta per fotocopie |
€ 197,40 |
Prot.n. 4453 del 19/06/2023 |
| Determina servizio |
Servizio facchinaggio |
€ 400,00 |
Prot.n. 4359 del 15/06/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 224,00 |
Prot.n. 4357 del 15/06/2023 |
| Determina acquisto |
Stampanti |
€ 422,96 |
Prot.n. 4325 del 15/06/2023 |
| Determina servizio |
Manutenzione tende |
€ 320,00 |
Prot.n. 4106 del 09/06/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata Palazzo Madama TO |
€ 192,00 |
Prot.n. 3859 del 05/06/2023 |
| Determina acquisto |
Carta igienica |
€ 891,21 |
Prot.n. 3857 del 05/06/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 519,46 |
Prot.n. 3853 del 05/06/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 224,21 |
Prot.n. 3807 del 01/06/2023 |
| Determina servizio |
Soggiorno a Catania |
€ 344,00 |
Prot.n. 3651 del 26/05/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale per la sicurezza |
€ 159,30 |
Prot.n. 3573 del 25/05/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio a Catania |
€ 1.674,00 |
Prot.n. 3546 del 24/05/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata Reggia di Venaria Reale |
€ 385,00 |
Prot.n. 3452 del 21/05/2023 |
| Determina lavori |
Intervento elettricista |
€ 4.406,47 |
Prot.n. 3405 del 18/05/2023 |
| Determina lavori |
Intervento fabbro |
€ 835,00 |
Prot.n. 3395 del 18/05/2023 |
| Determina acquisto |
Strumenti musicali |
€ 2.463,65 |
Prot.n. 3367 del 17/05/2023 |
| Determina servizio |
Allestimento per concerto fine anno |
€ 1.776,00 |
Prot.n. 3217 del 11/05/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata Verona |
€ 142,00 |
Prot.n. 3209 del 11/05/2023 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
€ 300,00 |
Prot. 3174 del 10/05/2023 |
| Determina servizio |
Corso aggiornamento |
€ 232,00 |
Prot.n. 3170 del 10/05/2023 |
| Determina servizio |
Soggiorno viaggio a Torino |
€ 1.885,00 |
Prot.n. 2999 del 04/05/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman per Torino |
€ 1.550,00 |
Prot.n. 2998 del 04/05/2023 |
| Determina lavori |
Servizio spurgo sede e succursale |
€ 1.460,00 |
Prot.n. 2994 del 04/05/2023 |
| Determina incarico |
Progetto sportello ascolto integrazione |
€ 600,00 |
Prot. 2936 del 2/05/2023 |
| Determina acquisto |
Cuffie a padiglione chiuso |
€ 3.298,50 |
Prot.n. 2877 del 27/04/2023 |
| Determina servizio |
Corso aggiornamento |
€ 60,00 |
Prot.n. 2769 del 20/04/2023 |
| Determina servizio |
Corso di formazione RLS |
€ 1.400,00 |
Prot.n. 2634 del 17/04/2023 |
| Determina servizio |
Registrazione arpa |
€ 580,00 |
Prot.n. 2632 del 17/04/2023 |
| Determina servizio |
Servizio backup |
€ 1.080,00 |
Prot.n. 2579 del 14/04/2023 |
| Determina incarico |
Progetto spettacoli in lingua spagnola |
€ 741,81 |
Prot. 2477 del 11/04/2023 |
| Determina servizio |
Servizio guida Altopiano di Asiago |
€ 300,00 |
Prot.n. 2453 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman per Asiago |
€ 600,00 |
Prot.n. 2452 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata Musei Civici di Brescia |
€ 406,00 |
Prot.n. 2451 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman per Brescia |
€ 720,00 |
Prot.n. 2450 del 07/04/2023 |
| Determina acquisto |
Biglietti per Venezia 14/04/23 |
€ 325,60 |
Prot.n. 2449 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Biglietti visita guidata Basilica Palladiana 19/05/23 |
€ 210,00 |
Prot.n. 2448 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Biglietti visita guidata Basilica Palladiana 17/05/2023 |
€ 205,00 |
Prot.n. 2447 del 07/04/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata e laboratori Fondazione Fassoli |
€ 240,00 |
Prot.n. 2210 del 28/03/2023 |
| Determina servizio |
Visita guidata Parco storico Monte Sole |
€ 40,00 |
Prot.n. 2209 del 28/03/2023 |
| Determina servizio |
Servizio guida “Verona Romana” |
€ 160,00 |
Prot.n. 2207 del 28/03/2023 |
| Determina lavori |
Interventi idraulici |
€ 1.041,12 |
Prot.n. 2202 del 28/03/2023 |
| Determina lavori |
Tinteggiatura |
€ 130,00 |
Prot.n. 2200 del 28/03/2023 |
| Determina servizi |
Visita Museo Lapidario Maffeiano |
€ 105,00 |
Prot.n. 2009 del 22/03/2023 |
| Determina acquisto |
Accessori musicali |
€ 1.032,00 |
Prot.n. 1975 del 21/03/2023 |
| Determina acquisto |
Carta igienica |
€ 891,21 |
Prot.n. 1932 del 20/03/2023 |
| Determina servizio |
Riparazione tastiera |
€ 69,00 |
Prot.n. 1866 del 17/03/2023 |
| Determina acquaisto |
Materiale pulizia |
€ 463,35 |
Prot.n. 1864 del 17/03/2023 |
| Determina servizio |
Corso formazione per studenti |
€ 1.400,00 |
Prot.n. 1819 del 16/03/2023 |
| Determina servizio |
Corso formazione personale |
€ 1.080,00 |
Prot.n. 1818 del 16/03/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale per progetto musicale |
€ 387,14 |
Prot.n. 1816 del 16/03/2023 |
| Determina acquisto |
Biglietti per Verona 12/04/23 |
€ 562,59 |
Prot.n. 1807 del 16/03/2023 |
| Determina servizio |
Biglietti visita guidata Basilica Palladiana 15/05/23 |
€ 190,00 |
Prot.n. 1790 del 15/03/2023 |
| Determina acquisto |
Biglietti per Milano 28/03/23 |
€ 982,98 |
Prot.n. 1716 del 14/03/2023 |
| Determina servizio |
Biglietti visita guidata Basilica Palladiana 15 e 22/04/23 |
€ 600,00 |
Prot.n. 1667 del 13/03/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio a Torino 3-5/04/23 |
€ 9.307,00 |
Prot.n. 1550 del 09/03/2023 |
| Determina servizio |
Viaggio a Monaco 20-23/03/2023 |
€ 7.303,00 |
Prot.n. 1534 del 08/03/2023 |
| Determina servizio |
Soggiorno a Torino 13-15/03/2023 |
€ 2.788,00 |
Prot.n. 1516 del 08/03/2023 |
| Determina servizio |
Biglietti per Torino 13-15/03/2023 |
€ 4.047,30 |
Prot.n. 1515 del 08/03/2023 |
| Determina incarico |
Progetto letteratura e civiltà inglese |
€ 1500,00 |
Prot. 1427 del 6/03/2023 |
| Determina servizio |
Assistenza tecnica spettacolo fine corso teatrale |
€ 250,00 |
Prot.n. 1356 del 02/03/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Giorno del Ricordo |
€ 150,00 |
Prot. 1170 del 24/02/2023 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
€ 150,00 |
Prot. 948 del 13/02/2023 |
| Determina incarico |
Progetto incontro dibattito progetto PCTO |
€ 150,00 |
Prot. 928 del 13/02/2023 |
| Determina incarico |
Progetto formazione docenti |
€ 1025,00 |
Prot. 864 del 9/0272023 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
/ |
Prot. 418 del 24/01/2023 |
| Determina incarico |
Progetto formazionedocenti temi area inclusione |
€ 332,80 |
Prot. 324 del 19/01/2023 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
€ 150,00 |
Prot. 257 del 17/01/2023 |
| Determina proroga tecnica | Contratto noleggio fotocopiatori | / | Prot. 285/6.10 del 18/01/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Il Tempo dell’Acqua |
€ 150,00 |
Prot. 104/b del 10/01/2023 |
| Determina incarivo |
Progetto Il Tempo dell’Acqua |
€ 150,00 |
Prot. 104/a del 10/01/2023 |
| Determina incarico |
Progetto Il Tempo dell’Acqua |
€ 200,00 |
Prot. 1041 del 10/01/2023 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 193,84 |
Prot.n. 6523 del 28/12/2022 |
| Determina incarico |
Progetto La voce del respiro |
€ 2070,00 |
Prot. n. 6512 del 27/12/2022 |
| Determina servizio |
Noleggio pullman Campolongo |
€ 1.350,00 |
Prot. n. 6495 del 23/12/2022 |
| Determina acquisto |
Macchine per la pulizia |
€ 4.050,00 |
Prot. n. 6411 del 19/12/2022 |
| Determina acquisto |
Alimentatori |
€ 56,57 |
Prot. n. 6407 del 19/12/2022 |
| Determina servizio |
Noleggio luci per Concerto di Natale |
€ 430,00 |
Prot. n. 6398 del 19/12/2022 |
| Determina servizio |
Viaggio a Nizza |
€ 6.110,40 |
Prot. n. 6368 del 16/12/2022 |
| Determina lavori |
Interventi elettrici |
€ 2.470,54 |
Prot. 6210 del 6/12/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Botta e Risposta |
€ 500,00 |
Prot. n. 6190 del 5/12/2022 |
| Determina acquisto |
Accessori musicali |
€ 403,28 |
Prot. n. 6188 del 5/12/2022 |
| Determina servizio |
Installazione kit LIM |
€ 160,00 |
Prot. n. 6134 del 2/12/2022 |
| Determina acquisto |
Carrello per arpa |
€ 353,77 |
Prot. n. 6087 del 30/2022 |
| Determina acquisto |
Corde per violoncello |
€ 251,64 |
Prot. n. 6085 del 30/11/2022 |
| Determina acquisto | Corde per chitarra |
€ 62,60 |
Prot. n. 6083 del 30/11/2022 |
| Determina servizio |
Corsi aggiornamento |
€ 1.400,00 |
Prot. n. 6082 del 30/11/2022 |
| Determina incarico | Progetto Laboratorio Teatrale |
€ 2250,00 |
Prot. n. 5850 del 22/11/2022 |
| Determina incarico |
Progetto concerto |
€ 500,00 |
Prot. n. 2867 del 03/06/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Nordic Walking |
€ 2.790,00 |
Prot. n. 1670 del 28/03/2022 |
| Determina incarico |
Progetto 100 years Ulysses James Joyce |
€ 200,00 |
Prot. n. 1631 del 24/03/2022 |
| Determina servizio |
Utilizzo Sala Teatro Comunale di Vicenza |
€ 5.106,00 |
Prot. n. 1345 del 14/03/2022 |
| Determina acquisto |
Realizzazione Reti Locali PON 21480 |
€ 45.000,00 |
Prot. n. 1291 del 11/03/2022 |
| Determina acquisto |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 594,50 | Prot. n. 1285 del 10/03/2022 |
| Determina incarico |
Incontro PCTO |
€ 100,00 |
Prot. n. 1278 del 10/03/2022 |
| Determina acquisto |
Etichette libri biblioteca |
€ 99,00 |
Prot. n. 1277 del 10/03/2022 |
| Determina servizio |
Manutenzione tende |
€ 132,19 |
Prot. n. 1254 del 09/03/2022 |
| Determina |
Deroga Convenzione Consip |
/ |
Prot. n. 1252 del 09/03/2022 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
€ 150,00 |
Prot. 1096 del 2/03/2022 |
| Determina incarico |
Progetto incontro dibattito |
€ 150,00 |
Prot. n. 976 del 23/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto spettacoli in lingua spagnola |
€ 655,45 |
Prot. n. 966 del 22/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Pigafetta 500 |
/ |
Prot. n. 965 del 22/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Dante e la musica |
€ 250,00 |
Prot. n. 963 del 22/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Educazione digitale |
€ 400,00 |
Prot. n. 914 del 19/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto preparazione alla fotografia |
€ 280,00 |
Prot. n. 913 del 19/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Giornata della Memoria |
€ 100,00 |
Prot. n. 733 del 9/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto Educazione alla legalità |
€ 150,00 |
Prot. n. 714 del 8/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto FuturoClassico |
€ 150,00 |
Prot. n. 712 del 8/02/2022 |
| Determina incarico |
Progetto spazio ascolto |
€ 4.200,00 |
Prot. n. 521 del 31/01/2022 |
| Determina incarico |
Incarico Progetto Giornata della Memoria |
€ 150,00 |
Prot. n. 482 del 28/01/2022 |
| Determina incarico |
Incarico Laboratorio teatro in lingua inglese |
€ 750,00 |
Prot. n. 84 del 10/01/2022 |
| Determina acquisto |
Beni finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni |
€ 880,00 |
Prot. n. 5743 del 23/12/2021 |
| Determina acquisto |
Rilegatrice a spirale |
€ 348,67 |
Prot. n. 5722 del 22/12/2021 |
| Determina incarico |
Progetto “Palestra di Botta & Risposta” |
€ 500,00 |
Prot. n. 5686 del 20/12/2021 |
| Determina acquisto |
Portabici |
€ 2.940,00 |
Prot. n. 5625 del 16/12/2021 |
| Determina servizio |
Manutenzione tende |
€ 3.918,12 |
Prot. n. 5512 del 10/12/2021 |
| Determina servizio |
Interventi idraulici dicembre |
€ 970,00 |
Prot. n. 5510 del 10/12/2021 |
| Determina acquisto |
Agende e cancelleria |
€ 71,99 |
Prot. n. 5473 del 09/12/2021 |
| Determina acquisto |
Agende e cancelleria |
€ 197,86 |
Prot. n. 5454 del 07/12/2021 |
| Determina acquisto |
Cancelleria per didattica |
€ 147,69 |
Prot. n. 5388 del 3/12/2021 |
| Determina acquisto |
Materiale laboratorio chimica/fisica |
€ 61,50 |
Prot. n. 5323 del 01/12/2021 |
| Determina acquisto |
Utensileria varia |
€ 514,26 |
Prot. n. 5320 del 01/12/2021 |
| Determina servizio |
Allontanamento volatili zona San Marcello |
€ 2.385,00 |
Prot. n. 5292 del 30/11/2021 |
| Determina servizio |
Allontanamento volatili |
€ 756,00 |
Prot. n. 5290 del 30/11/2021 |
| Determina servizio |
Intervento climatizzatori |
€ 70,00 |
Prot. n. 5235 del 26/11/2021 |
| Determina incarico |
Progetto Lettorato di inglese |
€ 11.550 | Prot. n. 5162 del 23/11/2021 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatrale |
€ 2250,00 |
Prot. n. 5118 del 22/11/2021 |
| Determina servizio |
Corso aggiornamento |
€ 90,00 |
Prot. n. 5054 del 19/11/2021 |
| Determina acquisto |
Pc |
€ 545,00 |
Prot. n. 5006 del 17/11/2021 |
| Determina acquisto |
Mouse | € 272,00 |
Prot. n. 5005 del 17/11/2021 |
| Determina incarico |
Incarico dibattito |
€ 150,00 |
Prot. 4991 del 17/11/2021 |
| Determina acquisto |
Libri lingua |
€ 398,94 |
Prot. n. 4982 del 16/11/2021 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 1.446,06 |
Prot. n. 4971 del 16/11/2021 |
| Determina acquisto |
Materiale pulizia |
€ 940,42 |
Prot. n. 4957 del 16/11/2021 |
| Determina incarico |
Incarico corso orienteering |
€ 2.000,00 |
Prot. n. 4844 del 10/11/2021 |
| Determina acquisto |
Libri |
€ 394,70 |
Prot. n. 4675 del 4/11/2021 |
| Determina acquisto |
Matite gadget orientamento |
€ 280,00 |
Prot. n. 4674 del 4/11/2021 |
| Determina servizio |
Corso aggiornamento |
€ 80,00 |
Prot. n. 4550 del 28/10/2021 |
| Determina acquisti |
Lampada Epson EB 440 |
€ 190,00 |
Prot. n. 4515 del 27/10/2021 |
| Determina acquisto |
Lampada Hitachi |
€ 1.050,00 |
Prot. n. 4514 del 27/10/2021 |
| Determina acquisto |
Lampada Epson EB 470 |
€ 330,00 |
Prot. n. 4513 del 27/10/2021 |
| Determina acquisto |
Libri |
€ 57,00 |
Prot. n. 4410 del 22/10/2021 |
| Determina incarico |
Sportello spazio ascolto |
€ 5.400 |
Prot. n. 4409 del 22/10/2021 |
| Determina servizio |
Allontanamento volatili |
€ 631,50 |
Prot. n. 4407 del 22/10/2021 |
| Determina acquisto |
Sedie e poggiapiedi |
€ 759,96 |
Prot. n. 4350 del 20/10/2021 |
| Determina acquisto |
Materiale per cancelleria |
€ 164,05 |
Prot. n. 4334 del 19/10/2021 |
| Determina acquisto |
Carta per fotocopie |
€ 397,20 |
Prot. n. 4327 del 19/10/2021 |
| Determina acquisto |
Software |
€ 323,00 |
Prot. n. 4076 del 06/10/2021 |
| Determina incarico |
Incarico manutenzione sito WEB |
€ 600,00 |
Prot. n. 3969 del 01/10/2021 |
| Determina servizio |
Tinteggiature |
€ 320,00 |
Prot. n. 3933 del 01/10/2021 |
| Determina acquisto |
Lim e videoproiettore |
€ 2.665,00 |
Prot. n. 3885 del 29/09/2021 |
| Determina servizio |
Interventi idraulici |
€ 595,00 |
Prot. n. 3382 del 29/09/2021 |
| Determina acquisto |
Libri |
€ 183,91 |
Prot. n. 3881 del 29/09/2021 |
| Determina acquisto |
Lavapavimenti verticale |
€ 2.792,40 |
Prot. n. 3879 del 29/09/2021 |
| Determina acquisto |
Pannelli protettivi da terra |
€ 1.125,00 |
Prot. n. 3876 del 39/09/2021 |
| Determina incarico |
Incarico manutenzione sito web |
€ 600,00 |
Prot. n. 3832 del 28/09/2021 |
| Determina acquisto |
Viola |
€ 700,00 |
Prot. n. 3762 del 23/09/2021 |
| Determina acquisto |
Rampa pieghevole |
€ 256,25 |
Prot. n. 3738 del 23/09/2021 |
| Determina servizio |
Accordatura e manutenzione pianoforti |
€ 1.260,00 |
Prot. n. 3699 del 21/09/2021 |
| Determina acquisto |
Frigorifero |
€ 229,00 |
Prot. n. 3532 del 14/09/2021 |
| Determina acquisto |
Lavatrice |
€ 319,00 |
Prot. n. 3490 del 13/09/2021 |
| Determina acquisto |
Sostituzione disco fisso e installazione windows 10 |
€ 440,00 |
Prot. n. 3365 del 07/09/2021 |
| Determina incarico |
Incarico progetto Esabac |
€ 7.140,00 |
Prot. n. 3.338 del 06/09/2021 |
| Determina servizio |
Controllo semestrale impianto elettrico |
€ 700,00 |
Prot. n. 3320 del 06/09/2021 |
| Determina servizio |
Verifica impianto elettrico – messa a terra |
€ 500,00 |
Prot. n. 3318 del 06/09/2021 |
| Determina servizio |
Intervento porta San Marcello |
€ 422,80 |
Prot. n. 3168 del 31/08/2021 |
| Determina servizio |
Sistemazione area verde |
€ 350,00 |
Prot. n. 3165 del 31/08/2021 |
| Determina acquisto |
Leggii |
€ 1.160,00 |
Prot. n. 3153 del 30/08/2021 |
| Determina acquisto |
Tablet |
€ 122,13 |
Prot. n. 3133 del 30/08/2021 |
| Determina acquisto |
Aspirapolvere |
1.608,10 |
Prot. n. 3097 del 26/08/2021 |
| Determina acquisto |
Colonnine segnapercorso |
€ 427,50 |
Prot. n. 3093 del 26/08/2021 |
| Determina servizio |
Intervento impianto allarme |
€ 41,85 |
Prot. n. 3057 del 24/08/2021 |
| Determina acquisto |
Carta igienica |
€ 119,40 |
Prot. n. 2957 del 07/08/2021 |
| Determina acquisto |
Prodotti igienizzanti e disinfettanti |
€1.984,06 |
Prot. n. 2942 del 05/08/2021 |
| Determina acquisto |
Tastiere notebook |
€ 585,00 |
Prot. n. 2932 del 03/08/2021 |
| Determina acquisto |
Registratori digitali |
€ 729,52 |
Prot. n. 2893 del 28/07/2021 |
| Determina acquisto |
Tastiere |
€ 1.591,64 |
Prot. n. 2892 del 28/07/2021 |
| Determina incarico |
Docenza Laboratorio Musica |
€ 70,00 |
Prot. n. 2611 del 02/07/2021 |
| Determina incarico |
Docenza corsi di recupero estivi |
€ 450,00 |
Prot. n. 2488 del 24/06/2021 |
| Determina acquisto |
Ordine carta A4 |
€ 317,99 |
Prot. n. 2483 del 24/06/2016 |
| Determina servizio |
Coperture assicurative |
€ 9,00 |
Prot. n. 2436 del 22/06/2021 |
| Determina servizio | Aggiornamento software e assistenza tecnica | € 1.345,00 | Prot. n. 2278 del 15/06/2021 |
| Determina acquisto | Carta per fotocopie e buste commerciali | € 152,55 | Prot. n. 2273 del 15/06/2021 |
| Determina servizio | Servizio di brokeraggio | € 0 | Prot. n. 2235 del 11/06/2021 |
| Determina acquisto | Carta per fotocopie | € 636,00 | Prot. n. 2215 del 10/06/2021 |
| Determina acquisto | Videoproiettore | € 820,00 | Prot. n. 2191 del 09/06/2021 |
| Determina acquisto | Stampanti per esami | € 172,14 | Prot. n. 2190 del 09/06/2021 |
| Determina acquisto | Carrello di servizio | € 84,00 | Prot. n. 2185 del 08/06/2021 |
| Determina acquisto | Aspiratori | € 352,00 | Prot. n. 2183 del 08/06/2021 |
| Determina acquisto | Tablet | € 365,98 | Prot. n. 2159 del 07/06/2021 |
| Determina servizio | Flussi crediti per esami e flussi scrutini finali analitici | € 90,00 | Prot. n. 2095 del 01/06/2021 |
| Determina incarico | Responsabile protezione dati 2021 – 2024 |
€ 1.950,00 |
Prot. n. 2074 del 31/05/2021 |
| Determina lavori | Interventi idraulici | € 209,78 | Prot. n. 2033 del 27/05/2021 |
| Determina lavori | Sostituzione scaldacqua | € 215,00 | Prot. n. 2031 del 27/05/2021 |
| Determina servizio | Spurgo | € 475,00 | Prot. n. 2029 del 27/05/2021 |
| Determina acquisto | Aspirapolvere | € 1.536,60 | Prot. n. 1967 del 24/05/2021 |
| Determina lavori | Manutenzione impianto luci di emergenza sede | € 1.340,00 | Prot. n. 1965 del 24/05/2021 |
| Determina lavori | Lavori di aggiornamento sistema di rete | € 1.500,00 | Prot. n. 1935 del 22/05/2021 |
| Determina acquisto | Materiale per aggiornamento sistema di rete | € 2.850,00 | Prot. n. 1934 del 22/05/2021 |
| Determina acquisto | Lavapavimenti | € 4.406,02 | Prot. n. 1906 del 20/05/2021 |
| Determina acquisto | Cartucce | € 528,00 | Prot. n. 1887 del 19/05/2021 |
| Determina lavori | Lavori elettrici per collegamento Totem | € 780,00 | Prot. n. 1849 del 17/05/2021 |
| Determina lavori | Risanamento e tinteggiatura pareti aula musica – integrazione | € 400,00 | Prot. n. 1847 del 17/05/2021 |
| Determina acquisto | Fermapuntali per contrabbasso | € 29,28 | Prot. n. 1815 del 14/05/2021 |
| Determina acquisto | Materiale pulizia | € 1.150,02 | Prot. n. 1697 del 06/05/2021 |
| Determina acquisto | Materiale per cancelleria e sedie operative | € 453,54 | Prot. n. 1674 del 05/05/2021 |
| Determina acquisto | Bidone per raccolta del verde | € 34,00 | Prot. n. 1672 del 05/05/2021 |
| Determina lavori | Risanamento e tinteggiatura pareti aula musica | € 1.762,01 | Prot. n. 1641 del 03/05/2021 |
| Determina acquisto | Materiale vario per giardinaggio | € 170,04 | Prot. n. 1639 del 03/05/2021 |
| Determina acquisto | Libri | € 166,00 | Prot. n. 1575 del 28/04/2021 |
| Determina acquisto | Cuffie | € 483,61 | Prot. n. 1574 del 28/04/2021 |
| Determina acquisto | Utensileria varia | € 102,25 | Prot. n. 1535 del 26/04/2021 |
| Determina incarico |
Progetto Educazione digitale |
€ 280,00 |
Prot. n. 1503 del 23/04/2021 |
| Determina servizio | Software di gestione segreteria + assistenza | € 20.000,00 | Prot. n. 1468 del 21/04/2021 |
| Determina lavori | Interventi elettrici | € 480,00 | Prot. n. 1455 del 20/04/2021 |
| Determina servizio | Corso di retraining BLSD | € 120,00 | Prot. n. 1440 del 19/04/2021 |
| Determina incarico |
Manutenzione intero sistema di rete |
€ 1.450,00 |
Prot. n. 1421 del 16/04/2021 |
| Determina lavoro | Incollaggio e plastificazione planimetrie | € 240,00 | Prot. n. 1379 del 13/04/2021 |
| Determina servizio | Corso formazione per DS | € 250,00 | Prot. n. 1365 del 12/04/2021 |
| Determina incarico |
Progetto incontri on line alternanza |
€ 250,00 |
Prot. n. 1287 del 06/04/2021 |
| Determina lavori | Interventi elettrici | € 379,00 | Prot. n. 1282 del 03/04/2021 |
| Determina servizio | Certificazione lingua inglese – livello B2 | € 7.060,00 | Prot. n. 1275 del 01/04/2021 |
| Determina servizio | Certificazione lingua inglese – livello C1 | € 2.992,50 | Prot. n. 1274 del 01/04/2021 |
| Determina servizio | Certificazione lingua inglese – livello C1 | € 9.975,00 | Prot. n. 1273 del 01/04/2021 |
| Determina acquisto | Libri | € 95,60 | Prot. n. 1175 del 25/03/2021 |
| Determina servizio | Attivazione linea FIBRA | € 5.910,00 | Prot. n. 1147 del 23/03/2021 |
| Determina acquisto | Materiale cancelleria e attrezzi per ufficio | € 301,76 | Prot. n. 1145 del 23/03/2021 |
| Determina servizio | Formazione in materia di sicurezza su lavoro | € 4.700,00 | Prot. n. 1135 del 23/03/2021 |
| Determina lavori | Manutenzione cancello, porte e finestre | € 2.157,20 | Prot. n. 1133 del 23/03/2021 |
| Determina lavori | Manutenzione impianto illuminazione luci emergenza succursale | € 867,25 | Prot. n. 1037 del 17/03/2021 |
| Determina incarico |
Progetto Palestra di Botta Risposta |
€ 200,00 |
Prot. n. 963 del 11/03/2021 |
| Determina acquisto | Corde per contrabbasso | € 393,44 | Prot. n. 962 del 11/03/2021 |
| Determina servizio | Iscrizione Olimpiadi di matematica a squadre | € 57,38 | Prot. n. 823 del 03/03/2021 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatrale |
€ 1.555,50 |
Prot. n. 740 del 25/02/2021 |
| Determina servizio | Manutenzione attrezzature antincendio – anno 2021 | € 2.435,82 | Prot. n. 638 del 18/02/2021 |
| Determina lavori | Adeguamento impianto di rilevazione e spegnimento gas | € 1.625,00 | Prot. n. 610 del 16/02/2021 |
| Determina incarico | Progetti incontri on line alternanza | € 120,00 | Prot. n. 421 del 03/02/2021 |
| Determina acquisto | Materiale per laboratorio chimica/fisica | € 1.199,80 | Prot. n. 311 del 26/01/2021 |
| Determina servizio | Assistenza software di gestione segreteria | € 2.628,00 | Prot. n. 261 del 21/01/2021 |
| Determina lavori | Collegamento interfono portinerie | € 143,00 | Prot. n. 252 del 21/01/2021 |
| Determina lavori | Riparazione piano Yamaha P95 | € 61,48 | Prot. n. 250 del 21/01/2021 |
| Determina servizio | Servizio on line msw | € 84,00 | Prot. n. 249 del 21/01/2021 |
| Determina acquisto | Utensileria varia | € 134,01 | Prot. n. 119 del 14/01/2021 |
| Determina servizio | Antivirus | € 285,00 | Prot. n. 79 del 11/01/2021 |
| Determina servizio | Trasloco arredi e sgombero | € 490,00 | Prot.n. 4407 del 15/12/2020 |
| Determina acquisto | Fornitura e installazione telefoni interni | € 440,00 | Prot.n. 4372 del 12/12/2020 |
| Determina acquisto | Piante verdi | € 405,90 | Prot.n. 4370 del 12/12/2020 |
| Determina acquisto | Pellicola adesiva antischegge | € 115,61 | Prot.n. 4339 del 10/12/2020 |
| Determina servizio | Corso aggiornamento | € 110,00 | Prot.n. 4334 del 10/12/2020 |
| Determina acquisto | Cartucce | € 267,00 | Prot.n. 4283 del 04/12/2020 |
| Determina acquisto | Pannelli protettivi da terra | € 4.550,00 | Prot.n. 4209 del 27/11/2020 |
| Determina Lavori |
Lavori idraulici |
€ 721,72 |
Prot.n. 4196 del 27/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Carrelli per pulizia |
€ 391,00 |
Prot.n. 4194 del 27/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Prodotti per archivio |
€ 140,32 |
Prot.n. 4168 del 25/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Ram per notebook |
€ 1592,00 |
Prot.n. 4167 del 25/11/2020 |
| Determina Acquisto | Ricambi attrezzature per pulizia |
€ 38,76 |
Prot.n. 4165 del 25/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Notebook | € 12270,00 |
Prot.n. 4148 del 24/11/2020 |
| Determina Servizio |
Orientamento |
€ 1000,00 |
Prot.n. 4091 del 19/11/2020 |
| Determina Servizio |
Convenzione di cassa |
€ 0 |
Prot.n. 4055 del 16/11/2020 |
| Determina Servizio |
Corso aggiornamento GSuite |
€ 180 |
Prot.n. 3989 del 11/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Materiale cancelleria |
€ 279,06 |
Prot.n. 3899 del 04/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Libri |
€ 243,00 |
Prot.n. 3885 del 03/11/2020 |
| Determina Acquisto |
Materiale laboratorio fisica |
€ 352,00 |
Prot.n. 3831 del 30/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Materiale sportivo |
€ 619,43 |
Prot.n. 3830 del 30/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Funicelle |
€ 300,00 |
Prot.n. 3827 del 30/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Portaombrelli |
€ 581,00 |
Prot.n. 3816 del 29/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Materiale cancelleria |
€ 108,57 |
Prot.n. 3799 del 28/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Agende e calendari |
€ 163,10 |
Prot.n. 3796 del 28/10/2020 |
| Determina Acquisto |
Scopa elettrica |
€ 122,13 |
Prot.n. 3698 del 21/10/2020 |
| Determina servizio | “Google Scuola Aperta” | € 599,00 | Prot.n. 3461 del 12/10/2020 |
| Determina servizio | Pacchetto Flussi Frequenza 20/21 | € 100,00 | Prot.n. 3376 del 8/10/2020 |
| Determina acquisto | Lavagne bianche | € 472,70 | Prot.n. 3197 del 01/10/2020 |
| Determina acquisto | Microfono per sportelli | € 290,00 | Prot.n. 3173 del 30/09/2020 |
| Determina acquisto | Termoscanner | € 204,00 | Prot.n. 3160 del 30/09/2020 |
| Determina acquisto | Attrezzature e materiale pulizia | € 2.303,36 | Prot.n. 3149 del 30/09/2020 |
| Determina acquisto | Prodotti igienizzanti e disinfettanti | € 5.095,29 | Prot.n. 3146 del 30/09/2020 |
| Determina acquisto | Espositori porta gel | € 296,00 | Prot.n. 3137 del 29/09/2020 |
| Determina acquisto | Tappeto da ingresso | € 354,84 | Prot.n. 3134 del 29/09/2020 |
| Determina acquisto | Bidoni con coperchio | € 1.071,60 | Prot.n. 3132 del 29/09/2020 |
| Determina acquisto | Notebook | € 8.180,00 | Prot.n. 3109 del 28/09/2020 |
| Determina servizio | Riparazione tastiere | € 201,63 | Prot.n. 3017 del 25/09/2020 |
| Determina servizio | Accordature pianoforti | € 1.260,00 | Prot.n. 2745 del 15/09/2020 |
| Determina acquisto | Carta per fotocopie | € 572,50 | Prot.n. 2744 del 15/09/2020 |
| Determina acquisto | Materiale cancelleria | € 160,37 | Prot.n. 2707 del 14/09/2020 |
| Determina acquisto | Copri tastiera | € 1.300,00 | Prot.n. 2701 del 14/09/2020 |
| Determina acquisti | Espositori porta gel | € 1.640,00 | Prot.n. 2574 del 03/09/2020 |
| Determina acquisti | Prodotti igienizzanti e disinfettanti | € 1.319,78 | Prot.n. 2560 del 02/09/2020 |
| Determina acquisti | Prodotti sanitari | € 368,86 | Prot.n. 2554 del 02/09/2020 |
| Determina incarico |
Progetto lettorato inglese |
€ 7.350,00 |
Prot. n. 4499 del 23/12/2020 |
| Determine incarico |
Progetto incontri formativi musica |
€ 150,00 |
Prot. n. 817 del 17/02/2020 |
| Determina incarico |
Progetto Orienteering | € 1.000,00 |
Prot. n. 392 del 25/01/2020 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatrale |
€ 140,00 |
Prot. n. 141 del 14/01/2020 |
| Determina incarico |
Progetto spettacoli in lingua spagnola |
€ 1.103,99 |
Prot. n. 108 del 11/01/2020 |
| Determina incarico |
Progetto incontri formativi musica |
€ 150,00 |
Prot. n. 30 del 08/01/2020 |
| Determina incarico |
Progetto conferenza in lingua spagnola |
€ 200,00 |
Prot. n. 5573 del 27/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto corso Neogreco |
€ 900,00 |
Prot. n. 5446 del 20/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto corso video maker |
€ 600,00 |
Prot. n. 5375 del 18/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto corsi in lingua inglese |
€ 3.050,00 |
Prot. n. 5312 del 14/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatro in lingua inglese |
€ 500,00 |
Prot. n. 5209 del 11/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto recitazione |
€ 940,00 |
Prot. n. 5045 del 04/11/2019 |
| Determina incarico |
Progetto lettorato in lingua inglese |
€ 14.000,00 |
Prot. n. 4984 del 31/10/2019 |
| Determina incarico |
Progetto manutenzione sito web |
€ 600,00 |
Prot. n. 4486 del 02/10/2019 |
| Determina incarico |
Progetto collaborazione Esabac |
€ 9.380,00 |
Prot. n. 4261 del 19/09/2019 |
| Determina incarico |
Progetto Workshop Power Yoga |
€ 2.142,00 |
Prot. n. 1822 del 01/04/2019 |
| Determina incarico |
Progetto formazione dipartimento storia e filosofia |
€ 100,00 |
Prot. n. 1605 del 22/03/2019 |
| Determina incarico |
Progetto formazione dipartimento lettere |
€ 190,00 |
Prot. n. 1248 del 08/03/2019 |
| Determina incarico |
Progetto corso video maker |
€ 600,00 |
Prot. n. 1039 del 25/02/2019 |
| Determina incarico |
Progetto formazione mondo musicale |
€ 200,00 |
Prot. n. 1023 del 23/02/2019 |
| Determina incarico |
Progetto formazione mondo musicale |
€ 200,00 |
Prot. n. 1022 del 23/02/2019 |
| Determina incarico |
Progetto Giornate della memoria |
€ 150,00 |
Prot. n. 774 del 13/02/2019 |
| Determina incarico |
Progetto formazione Dipartimento storia e filosofia |
€ 80,00 |
Prot. n. 773 del 13/02/2019 |
| Determina incarico |
Progetto corsi danze greche |
€ 200,00 |
Prot. n. 511 del 30/01/2019 |
| Determina incarico |
Progetto Orienteering |
€ 1.600, 00 |
Prot. n. 411 del 25/01/2019 |
| Determina incarico |
Progetto spettacoli in lingua spagnola |
€ 872,72 |
Prot. n. 243 del 16/01/2019 |
| Detrmina incarico |
Progetto lezioni spettacolo |
€ 712,50 |
Prot. n. 219 del 15/01/2019 |
| Determina incarico |
Progetto conferenza attività musicale |
€ 200,00 |
Prot. n. 55 del 07/01/2019 |
| Determina incarico |
Progetto conferenze di letteratura inglese |
€ 2.400,00 |
Prot. n. 5488 del 01/12/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratori teatro in lingua inglese |
€ 500,00 |
Prot. n. 5379 del 26/11/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatrale |
€ 4.697,00 |
Prot. n. 5183 del 15/11/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Lezioni spettacolo |
€ 1.237,50 |
Prot. n. 4964 del 05/11/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Lettorato di inglese |
€ 15.750,00 |
Prot. n. 4924 del 31/10/2018 |
| Determina incarico |
Progetto recitazione |
€ 650,00 |
Prot. n. 4917 del 31/10/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Sportello ascolto |
€ 2.500,00 |
Prot. n. 4425 del 03/10/2018 |
| Determina incarico |
Progetto manutenzione sito web |
€ 600,00 |
Prot. n. 4254 del 25/09/2018 |
| Dermina incarico |
Progetto collaborazione Esabac |
€ 9.380,00 |
Prot. n. 4162 del 20/09/2018 |
| Determina incarico |
Responsabile protezione dati | € 800,00 |
Prot. n. 2628 del 23/05/2018 |
| Determina incarico |
Progetto archeologia come professione |
€ 100,00 |
Prot. n. 2570 del 18/05/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Laboratorio teatro in lingua inglese |
€ 500,00 |
Prot. n. 2418 del 09/05/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Respiro che ti passa |
€ 1.320,00 |
Prot. n. 2192 del 20/04/2018 |
| Determina incarico |
Progetto spettacolo teatrale |
€ 2.000 |
Prot. n. 2174 del 19/04/2018 |
| Deternina incarico |
Progetto Workshop Power Yoga |
€ 1.680,00 |
Prot. n. 1965 del 09/04/2018 |
| Determina incarico |
Progetto Parkour |
€ 1.980,00 |
Prot. n. 1796 del 28/03./2018 |
| Determina incarico |
Progetto lezioni musica |
€ 500,00 |
Prot. n. 1732 del 26/03/2018 |
| Determina incarico |
Progetto visite guidate in lingua francese |
€ 250,00 |
Prot. n. 1223 del 03/03/2018 |
| Determina incarico |
Progetto utilizzo dei social media nel mondo musicale |
€ 100,00 |
Prot. n. 1222 del 03/03/2018 |
| Determina incarico |
Progetto formazione in materia di sicurezza |
€ 840,00 |
Prot. n. 869 del 16/02/2018 |
| Determina incarico |
Consulenza RSPP |
€ 2.940,00 |
Prot. n. 6152 del 28/12/2017 |
| Determina affidamento incarico esperto esterno | Conferenze letteratura e civiltà inglese | € 1.800,00 | Prot. n. 5569 del 27/11/2017 |
| Determina affidamento incarico esperto esterno | Docenza della lingua Neogreca | € 2.700,00 | Prot. n. 5120 del 07/11/2017 |
| Determina affidamento incarico esperto esterno | Laboratorio Teatrale | € 3.850,00 | Prot. n. 5119 del 07/11/2017 |
| Determina incarico |
Lezione spettacolo L’Orlando Furioso | € 488,00 |
Prot. n. 5044 del 06/11/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Lettorato Inglese |
€ 15400,00 |
Prot. n. 4892 del 31/10/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Sportello ascolto |
€ 2500,00 |
Prot. n. 4351 del 11/10/2017 |
| Determina incarico |
Collaborazione Esabac |
€ 9240,00 |
Prot. n. 3985 del 25/09/2017 |
| Determina di aggiudicazione | Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo distributori automatici periodo 1.09.2017 – 31.08.2020 | € 0 | Prot.n. 3200 del 13/07/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale Sportivo | € 4831,69 | Prot.n. 3105 del 03/07/2017 |
| Determina incarico |
Docenza corsi di recupero |
€ 630,00 |
Prot. n. 3063 del 29/06/2017 |
| Determina incarico |
Docenza corsi di recupero |
€ 1260,00 |
Prot. n. 2804 del 23/06/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale cancelleria | € 155,66 | Prot.n. 2862 del 24/06/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio “pacchetto flussi” | € 73,20 | Prot.n. 2556 del 16/06/2017 |
| Determina Acquisto | Toner | € 175,68 | Prot.n. 2529 del 14/06/2017 |
| Determina Acquisto | Gara per affidamento servizio distribuzione a mezzo distributori automatici | € 0 | Prot.n. 2433 del 08/06/2017 |
| Determina Acquisto | Buffet evento pubblico | € 200 | Prot.n. 2376 del 05/06/2017 |
| Determina Incarico | Servizio di brokeraggio assicurativo | € 0 | Prot.n. 2343 del 01/06/2017 |
| Determina Acquisto | Noleggio sedie per concerto di fine anno | € 564,60 | Prot.n. 2319 del 30/05/2017 |
| Determina Acquisto | Riparazione porte automatiche | € 674,66 | Prot.n. 2243 del 25/05/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale cancelleria | € 183,61 | Prot.n. 2222 del 24/05/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale cancelleria | € 217,87 | Prot.n. 2205 del 23/05/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio assistenza sistema informatico Mastercom | € 3275,70 | Prot.n. 2191 del 22/05/2017 |
| Determina incarico |
Supporto tecnico spettacolo teatrale |
€ 150,00 |
Prot. n. 2172 del 21/05/2017 |
| Determina Acquisto | Noleggio luci per concerto di fine anno | € 341,60 | Prot.n. 2159 del 19/05/2017 |
| Determina Acquisto | Noleggio pianoforte per concerto di fine anno | € 348,92 | Prot.n. 2157 del 19/05/2017 |
| Determina Acquisto | Corso aggiornamento | € 135 | Prot.n. 2111 del 16/05/2017 |
| Determina Acquisto | Lampade per videoproiettore | € 486,58 | Prot.n. 2053 del 11/05/2017 |
| Determina Acquisto | Lampade per videoproiettore | € 414,80 | Prot.n. 2050 del 11/05/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale minuteria | € 164,93 | Prot.n. 2042 del 11/05/2017 |
| Determina Acquisto | Libri lettura | € 138,50 | Prot.n. 2030 del 10/05/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale minuteria | € 152,32 | Prot.n. 2006 del 09/05/2017 |
| Determina incarico |
Progetto difesa personale |
€ 1540,00 |
Prot. n. 1971 del 06/05/2017 |
| Determina Acquisto | Ricollaudo decennale bombole Argon | € 1971,27 | Prot.n. 1924 del 05/05/2017 |
| Determina Acquisto | Stampa cataloghi | € 475,80 | Prot.n. 1871 del 02/05/2017 |
| Determina Acquisto | Swicht | € 911,34 | Prot.n. 1843 del 28/04/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale cancelleria | € 146,33 | Prot.n. 1650 del 12/04/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale pulizia | € 120,05 | Prot.n. 1623 del 10/04/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale pulizia | € 1777,60 | Prot.n. 1591 del 07/04/2017 |
| Determina Acquisto | Antivirus | € 353,80 | Prot.n. 1542 del 04/04/2017 |
| Determina Viaggio | Ravenna 19/04/2017 | € 540 | Prot.n. 1467 del 30/03/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio gestione reti masterwifi | € 1927,60 | Prot.n. 1463 del 29/03/2017 |
| Determina Viaggio | Este 20/04/2017 | € 385 | Prot.n. 1454 del 29/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto corso di Baseball |
€ 720,00 |
Prot. 1414 del 28/03/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale sanitario | € 712 | Prot.n. 1411 del 28/03/2017 |
| Determina Acquisto | Riparazione tastiere | € 170,80 | Prot.n. 1410 del 28/03/2017 |
| Determina incarico |
Lezione conferenza |
€ 150,00 |
Prot. 1379 del 25/03/2017 |
| Determina Acquisto | Armadio casellario | € 462,44 | Prot.n. 1349 del 23/03/2017 |
| Determina Acquisto | Toner | € 579,50 | Prot.n. 1321 del 22/03/2017 |
| Determina Viaggio | Ravenna 12/04/2017 | € 550 | Prot.n. 1319 del 22/03/2017 |
| Determina Viaggio | Ferrara 12/04/2017 | € 583 | Prot.n. 1298 del 21/03/2017 |
| Determina Acquisto | Riparazione/Sostituzione accessori bagno | € 1362,74 | Prot.n. 1183 del 15/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto spettacoli in Lingua Spagnola |
€ 1120,00 |
Prot. 1263 del 18/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Parkour |
€ 660,00 |
Prot. 1256 del 18/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Workshop Power Yoga |
€ 560,00 |
Prot. 1255 del 18/03/2017 |
| Determina Acquisto | Noleggio pianoforti | € 5724,24 | Prot.n. 1181 del 15/03/2017 |
| Determina Acquisto | Tesserini identificativi alunni | € 1362,74 | Prot.n. 1180 del 15/03/2017 |
| etermina Viaggio | Monaco 2-6/04/2017 | € 6754 | Prot.n. 1167 del 15/03/2017 |
| Determina Acquisto | Riparazioni porte e finestre | € 816,18 | Prot.n. 1148 del 13/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Avviamento Balli di coppia |
€ 660,00 |
Prot. 1106 del 10/03/2017 |
| Determina Acquisto | Libretti scolastici | € 2928 | Prot.n. 1099 del 09/03/2017 |
| Determina Viaggio | Firenze 19-21/04/2017 | € 6636 | Prot.n. 1075 del 09/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto conferenza in Lingua Inglese |
€ 250,00 |
Prot. n. 1019 del 06/03/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Orienteering |
€ 320,00 |
Prot. n. 978 del 03/03/2017 |
| Determina Viaggio | Napoli 10-13/04/2017 | € 3330 | Prot.n. 977 del 03/03/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio manutenzione attrezzature antincendio | € 3471,41 | Prot.n. 956 del 02/03/2017 |
| Determina Viaggio | Milano 26/04/2017 | € 774 | Prot.n. 881 del 22/02/2017 |
| Determina Viaggio | Transfer da e per aeroporto di Venezia alunni danesi | € 506 | Prot.n. 862 del 21/02/2017 |
| Determina Acquisto | Flauto basso – annullamento | € 2890 | Prot.n.854 del 20/02/2017 |
| Determina Viaggio | Vienna 5-10/03/2017 | € 5481 | Prot.n. 848 del 20/02/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Conferenza sul clima |
€ 0 |
Prot. n. 839 del 18/02/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Lezioni di lettura espressiva |
€ 200,00 |
Prot. n. 813 del 17/02/2017 |
| Determina Viaggio | Lago di Fimon 04/03/2017 | € 165 | Prot.n. 765 del 15/02/2017 |
| Determina Acquisto | Intervento su impianto elettrico | € 1082,14 | Prot.n. 736 del 13/02/2017 |
| Determina Viaggio | Ravenna 03/03/2017 | € 599,50 | Prot.n. 730 del 13/02/2017 |
| Determina Acquisto | Sostituzione centrale zona archivio | € 597,80 | Prot.n. 700 del 10/02/2017 |
| Determina Viaggio | Grecia 22-29/03/2017 | € 19570 | Prot.n. 661 del 09/02/2017 |
| Determina Viaggio | Ravenna 08/03/2017 | € 540 | Prot.n. 631 del 07/02/2017 |
| Determina incarico |
Progetto Orienteering |
€ 700,00 |
Prot. n. 616 del 06/02/2017 |
| Determina incarico |
Progetto corso di Yoga |
€ 280,00 |
Prot. n. 615 del 06/02/2017 |
| Determina Acquisto | Attivazione telefono mobile | € 100 | Prot.n. 575 del 03/02/2017 |
| Determina Acquisto | Tende | € 2639,12 | Prot.n. 571 del 03/02/2017 |
| Determina Acquisto | Flauto basso | € 2890 | Prot.n. 562 del 03/02/2017 |
| Determina Acquisto | Addobbo floreale evento pubblico | € 225 | Prot.n. 554 del 02/02/2017 |
| Determina Acquisto | Tende | € 6597,83 | Prot.n. 549 del 02/02/2017 |
| Determina Acquisto |
Libri lingue |
€ 240 |
Prot.n. 526 del 01/02/2017 |
| Determina Acquisto | Tastiere, cuffie, cavi aula TM |
€ 4079,68 |
Prot.n. 525 del 01/02/2017 |
| Determina Viaggio | Napoli 13-16/03/2017 | € 7480 | Prot.n. 506 del 01/02/2017 |
| Determina Acquisto | Lettori/masterizzatori DVD esterni | € 372 | Prot.n. 457 del 30/01/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio “Edicola” | € 412 | Prot.n. 456 del 30/01/2017 |
| Determina Viaggio | Balcani 20-25/03/2017 | € 11844 | Prot.n. 402 del 27/01/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale cancelleria | € 170 | Prot.n. 368 del 26/01/2017 |
| Determina Acquisto | Strumento Musicale | € 1100 | Prot.n. 362 del 25/01/2017 |
| Determina Viaggio | Scambio in Danimarca 20-27/04/2017 | € 2920 | 23/01/2017 |
| Determina Viaggio | Transfer da e per aeroporto di Malpensa alunni danesi | € 1090 | Prot.n. 265 del 20/01/2017 |
| Determina Viaggio | Campolongo 23/02/2017 | € 390 | Prot.n. 247 del 19/01/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale lab. fisica-chimica | € 33,70 | Prot.n. 225 del 18/01/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale lab. fisica-chimica | € 3509 | Prot.n. 224 del 18/01/2017 |
| Determina Acquisto | Materiale lab. fisica-chimica | € 145,18 | Prot.n. 223 del 18/01/2017 |
| Determina Viaggio | Vienna 14-18/02/2017 | € 5890 | Prot.n. 216 del 18/01/2017 |
| Determina Acquisto | Servizio backup |
€ 320,40 |
Prot.n. 213 del 18/01/2017 |
| Determina Viaggio | Torino | € 1017,50 |
Prot.n. 172 del 17/01/2017 |
| Determina Viaggio | Roma 20-22/02/2017 | € 3108 |
Prot.n. 169 del 17/01/2017 |
| Determina Incarico | Progetto respiro che passa | € 660,00 |
Prot.n. 161 del 16/01/2017 |
| Determina Viaggio | Praga 13-18/03/2017 | € 4880 |
Prot.n. 118 del 13/01/2017 |
| Determina Viaggio | Ferrara 01/02/2017 | € 572 | Prot.n. 99 del 12/01/2017 |
| Determina Acquisto | Posateria evento pubblico “Notte dei Classici” | € 247,54 |
Prot.n. 96 del 11/01/2017 |
<
Personale scolastico